№ з/п

Найменування показників

Для бюджетних установ

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

25551,91

1734,05

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

22105,41

1496,45

1.1.1

витрати на паливо

17799,08

1184,98

1.1.2

витрати на електроенергію

1022,89

73,69

1.1.3

встановлена повна планована вартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують НПДЕ

732,34

48,76

1.1.4

вода для технологічних потреб та водовідведення

101,96

7,57

1.1.5

Інші прямі матеріальні витрати в т.ч.:

2449,13

181,45

1.1.5.1

витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах

2284,30

169,77

1.2

Прямі витрати на оплату праці

2377,84

164,63

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

765,79

52,62

1.3.1

ЄСВ

498,28

34,49

1.3.2

амортизаційні відрахування

100,00

6,77

1.3.3

інші прямі витрати

167,51

11,36

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

302,87

20,36

1.4.1

Витрати на оплату праці

186,61

12,54

1.4.2

ЄСВ

35,80

2,41

1.4.3

інші витрати

80,47

5,41

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

680,84

45,77

2.1

Витрати на оплату праці

459,15

30,86

2.2

ЄСВ

91,15

6,13

2.3

інші витрати

130,54

8,78

3

Витрати на збут

0,00

0

4

Інші операційні витрати

0,00

0

5

Фінансові витрати

0,00

0

6

Повна собівартість

26232,75

1779,82

7

Розрахунковий прибуток

0,00

0

8

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

26232,75

1779,82

9

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ

2135,79

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам (бюджетні установи), Гкал

13455,53

11

Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал

15020,53

№ з/п

Найменування показників

Для бюджетних установ

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

21300,167

1418,070

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

18906,653

1258,721

1.1.1

витрати на паливо

17799,084

1184,984

1.1.2

витрати на електроенергію

300,944

20,035

1.1.3

встановлена повна планована вартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують НПДЕ

732,344

48,756

1.1.4

холодна вода для технологічних потреб та водовідведення

1,188

0,079

1.1.5

інші прямі матеріальні витрати

73,093

4,866

1.2

Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями, у т.ч.

1561,330

103,946

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

554,578

36,921

1.3.1

ЄСВ

327,920

21,831

1.3.2

амортизаційні відрахування

85,700

5,706

1.3.3

інші прямі витрати

140,958

9,384

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

277,605

18,482

1.4.1

Витрати на оплату праці

171,041

11,387

1.4.2

ЄСВ

32,809

2,184

1.4.3

інші витрати

73,755

4,910

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

624,052

41,547

2.1

Витрати на оплату праці

420,851

28,018

2.2

ЄСВ

83,598

5,566

2.3

інші витрати

119,603

7,963

3

Витрати на збут

0,000

0,000

4

Інші операційні витрати

0,000

0,000

5

Фінансові витрати

0,000

0,000

6

Повна собівартість

21924,219

1459,617

7

Розрахунковий прибуток

0,000

0,000

8

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

21924,219

1459,617

9

Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

1751,540

10

Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал

15020,53

№ з/п

Найменування показників

Для бюджетних установ

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

4188,483

311,283

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

3198,053

237,676

1.1.1

витрати на електроенергію

721,950

53,655

1.1.2

транспортування теплової енергії іншими субєктами господарювання

0,000

0,000

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

100,769

7,489

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

2375,334

176,532

1.1.4.1

витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах

2284,303

169,767

1.2

Прямі витрати на оплату праці

767,335

57,028

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

198,644

14,763

1.3.1

ЄСВ

159,539

11,857

1.3.2

амортизаційні відрахування

14,304

1,063

1.3.3

інші прямі витрати

24,801

1,843

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

24,451

1,817

1.4.1

Витрати на оплату праці

15,065

1,120

1.4.2

ЄСВ

2,890

0,215

1.4.3

інші витрати

6,496

0,483

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

54,965

4,085

2.1

Витрати на оплату праці

37,067

2,755

2.2

ЄСВ

7,363

0,547

2.3

інші витрати

10,534

0,783

3

Витрати на збут

0,000

0,000

4

Інші операційні витрати

0,000

0,000

5

Фінансові витрати

0,000

0,000

6

Повна собівартість

4243,447

315,368

7

Розрахунковий прибуток

0,000

0,000

8

Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами

4243,447

315,368

9

Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

378,442

10

Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам (бюджетні установи), Гкал

13455,53

№ з/п

Найменування показників

Для бюджетних установ

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

63,26

4,70

1.1

прямі матеріальні витрати

0,70

0,05

1.2

прямі витрати на оплату праці

49,18

3,65

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

12,57

0,93

1.3.1

ЄСВ

10,82

0,80

1.3.2

амортизаційні відрахування

1.3.3

 інші прямі витрати

1,75

0,13

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

0,81

0,06

1.4.1

Витрати на оплату праці

0,50

0,04

1.4.2

ЄСВ

0,10

0,01

1.4.3

інші витрати

0,22

0,02

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

1,83

0,14

2.1

Витрати на оплату праці

1,23

0,09

2.2

ЄСВ

0,19

0,01

2.3

інші витрати

0,40

0,03

3

Витрати на збут

4

Інші операційні витрати

5

Фінансові витрати

6

Повна собівартість

65,08

4,84

7

Розрахунковий прибуток, усього

8

Вартість постачання  теплової енергії за відповідними тарифами

65,08

4,84

9

Тариф на постачання теплової енергії,  грн/Гкал з ПДВ

5,81

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживача (бюджетні установи), Гкал

13455,53

№ з/п

Найменування показників

Для інших споживачів

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

9711,47

1765,64

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

8316,11

1508,57

1.1.1

витрати на паливо

6942,68

1238,46

1.1.1

витрати на електроенергію

399,28

76,82

1.1.3

встановлена повна планована вартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують НПДЕ

0,00

0,00

1.1.4

вода для технологічних потреб та водовідведення

38,09

7,57

1.1.5

інші прямі матеріальні витрати в т.ч.:

936,06

185,72

1.1.5.1

витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах

869,06

173,06

1.2

Прямі витрати на оплату праці

969,66

179,29

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

312,66

57,41

1.3.1

ЄСВ

202,85

37,50

1.3.2

амортизаційні відрахування

39,83

7,22

1.3.3

інші прямі витрати

69,98

12,69

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

113,04

20,36

1.4.1

Витрати на оплату праці

69,64

12,54

1.4.2

ЄСВ

13,36

2,41

1.4.3

інші витрати

30,03

5,41

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

254,10

45,77

2.1

Витрати на оплату праці

171,36

30,86

2.2

ЄСВ

34,02

6,13

2.3

інші витрати

48,72

8,78

3

Витрати на збут

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

6

Повна собівартість

9965,57

1811,40

7

Розрахунковий прибуток

0,00

0,00

8

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

9965,57

1811,40

9

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ

2173,69

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам (інші споживачі), Гкал

5021,80

11

Обсяг  відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал

5605,89

№ з/п

Найменування показників

Для інших споживачів

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

8108,135

1446,360

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

7105,765

1267,553

1.1.1

витрати на паливо

6942,679

1238,461

1.1.2

витрати на електроенергію

129,837

23,161

1.1.3

встановлена повна планована вартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують НПДЕ

0,000

0,000

1.1.4

холодна вода для технологічних потреб та водовідведення

0,480

0,086

1.1.5

інші прямі матеріальні витрати

32,769

5,845

1.2

Прямі витрати на оплату праці

664,927

118,612

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

233,837

41,713

1.3.1

ЄСВ

139,267

24,843

1.3.2

амортизаційні відрахування

34,496

6,153

1.3.3

інші прямі витрати

60,075

10,716

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

103,606

18,482

1.4.1

Витрати на оплату праці

63,835

11,387

1.4.2

ЄСВ

12,245

2,184

1.4.3

інші витрати

27,526

4,910

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

232,905

41,547

2.1

Витрати на оплату праці

157,068

28,018

2.2

ЄСВ

31,200

5,566

2.3

інші витрати

44,638

7,963

3

Витрати на збут

0,000

0,000

4

Інші операційні витрати

0,000

0,000

5

Фінансові витрати

0,000

0,000

6

Повна собівартість

8341,040

1487,907

7

Розрахунковий прибуток

0,000

0,000

8

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

8341,040

1487,907

9

Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

1785,488

10

Обсяг  відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал

5605,89

№ з/п

Найменування показників

для інших споживачів

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

1579,73

314,57

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

1210,09

240,97

1.1.1

витрати на електроенергію

269,44

53,65

1.1.2

транспортування теплової енергії іншими субєктами господарювання

0,00

0,00

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

37,61

7,49

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати в т.ч.:

903,03

179,82

1.1.4.1

витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах

869,06

173,06

1.2

Прямі витрати на оплату праці

286,38

57,03

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

74,14

14,76

1.3.1

ЄСВ

59,54

11,86

1.3.2

амортизаційні відрахування

5,34

1,06

1.3.3

інші прямі витрати

9,26

1,84

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

9,13

1,82

1.4.1

Витрати на оплату праці

5,62

1,12

1.4.2

ЄСВ

1,08

0,21

1.4.3

інші витрати

2,42

0,48

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

20,51

4,08

2.1

Витрати на оплату праці

13,83

2,75

2.2

ЄСВ

2,75

0,55

2.3

інші витрати

3,93

0,78

3

Витрати на збут

0,00

0

4

Інші операційні витрати

0,00

0

5

Фінансові витрати

0,00

0

6

Повна собівартість

1600,24

318,66

7

Розрахунковий прибуток

0,00

0

8

Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами

1600,24

318,66

9

Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

382,39

10

Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам (інші споживачі), Гкал

5021,80

№ з/п

Найменування показників

Для інших споживачів

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

23,61

4,70

1.1

прямі матеріальні витрати

0,26

0,05

1.2

прямі витрати на оплату праці

18,35

3,65

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

4,69

0,93

1.3.1

ЄСВ

4,04

0,80

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,00

1.3.3

 інші прямі витрати

0,65

0,13

1.4

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

0,30

0,06

1.4.1

Витрати на оплату праці

0,19

0,04

1.4.2

ЄСВ

0,04

0,01

1.4.3

інші витрати

0,08

0,02

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

0,68

0,14

2.1

Витрати на оплату праці

0,46

0,09

2.2

ЄСВ

0,07

0,01

2.3

інші витрати

0,15

0,03

3

Витрати на збут

4

Інші операційні витрати

5

Фінансові витрати

6

Повна собівартість

24,29

4,84

7

Розрахунковий прибуток, усього

8

Вартість постачання  теплової енергії за відповідними тарифами

24,29

4,84

9

Тариф на постачання теплової енергії,  грн/Гкал з ПДВ

5,81

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживача (інші споживачі), Гкал

5021,80

№ з/п

Найменування показників

Для інших споживачів

тис. грн. на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

83,0315

1475,32

1.1

Прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

76,8643

1365,74